Créer une facture à partir d'un ticket de caisse

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• Connectez-vous et sélectionnez votre entreprise

Vous pouvez ensuite créer une facture de deux manières :

1. Via « Menu/Tableau de Bord » : cliquez sur la vignette du journal des ventes souhaité (par exemple V1), puis sur « Ajouter ». Vous créez alors une facture dans ce journal des ventes. OU
2. Via « Menu/Facture de vente/Nouvelle facture ». Vous pouvez également y sélectionner le journal des ventes souhaité.

Suivez ensuite ces étapes :

• Disposez-vous d'un journal des recettes de Scrada ? Dans ce cas, la question suivante s'affichera : « La facture est-elle basée sur un ticket de caisse ou sur un chiffre d'affaires déjà enregistré dans le journal des recettes ? ». Répondez « Oui » à la question : « La facture est-elle basée sur un ticket de caisse ou un chiffre d'affaires déjà enregistré dans le livre des recettes ? ». Ainsi, le montant de la facture sera automatiquement déduit du chiffre d'affaires quotidien.
  
  

• Dans la rubrique « Informations client », sélectionnez un client existant ou créez-en un nouveau. 
• Sélectionnez « Facture » comme type.
• Saisissez la date de facturation. Attention : vous ne pouvez pas créer de facture antérieure à la dernière date de facturation que vous avez enregistrée. 
• Saisissez, le cas échéant, la « référence de la commande client », la « référence de la commande fournisseur » ou la « référence du client ».
• Indiquez si la facture a déjà été payée ou non.
• Sous la rubrique « Lignes », saisissez les lignes de la facture. Par exemple : Facture basée sur le ticket de caisse xxx en date du 14/07/2025. Saisissez ensuite la quantité, le prix et le taux de TVA pour cette ligne.
• Si nécessaire, ajoutez des informations supplémentaires qui peuvent également figurer sur la facture.
• Enfin, vous pouvez vérifier la facture en cliquant sur le bouton « Aperçu ». 
• Si vous ne souhaitez pas envoyer la facture immédiatement, cliquez sur le bouton « Enregistrer le concept ».
• Vous pourrez alors la modifier dans « Menu/Facture de vente/aperçu » en cliquant sur le crayon à côté de la facture.
• Pour envoyer la facture, cliquez sur le bouton « Finaliser la facture ».
• Vous verrez alors s'afficher le numéro de facture et savoir si celle-ci est envoyée au client via Peppol ou par e-mail. 
• Cliquez sur le bouton « Créer la facture » pour envoyer la facture.

Vérifier si la facture a été retirée du chiffre d'affaires journalier ?

• Allez dans « Menu/Tableau de bord » et sélectionnez « Historique » dans le registre des recettes. Vous y verrez qu'une correction a été enregistrée pour cette facture.