Lorsque vous établissez une facture client dans Scrada, vous pouvez ajouter différentes références. Chaque référence renvoie à un aspect différent de la vente qui peut être important pour votre comptabilité.
Référence de facture
Elle est principalement utilisée lorsque vous établissez une note de crédit : vous pouvez ainsi indiquer ici que la note de crédit s'applique à une facture spécifique.
Ce champ permet également, dans le cas d'une facture de règlement, de faire référence à la facture d'acompte.
Référence de la commande client
Il s'agit de la référence à votre commande client. Vous établissez cette facture sur la base de cette commande client.
Référence du bon de commande
Certains clients vous fournissent un bon de commande avec un numéro de commande (PO). Vous devez alors indiquer ce numéro de commande dans ce champ afin que, lorsque votre client recevra la facture, il sache à quel numéro de commande d’achat (numéro PO) cette facture se rapporte. Si ce numéro de commande d’achat est manquant, votre facture ne sera généralement pas payée par les pouvoirs publics ou les grandes entreprises.
Référence de l'acheteur
Il s’agit d’une référence libre fournie par votre client. Il peut s’agir d’un nom de projet, d’un numéro de dossier ou d’un interlocuteur.
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